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“社保征收划转及个税法修订”政策解析及企业企业风险应对策略
 
讲师:刘雪芹 浏览次数:88

赢咖2招商描述INTRODUCTION

“社保征收划转及个税法修订”政策解析赢咖2娱乐

· 财务总监

赢咖2娱乐讲师:刘雪芹    赢咖2招商价格:¥元/人    赢咖2娱乐天数:2天   

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赢咖2招商大纲Syllabus

“社保征收划转及个税法修订”政策解析赢咖2娱乐

赢咖2招商背景
按照中央关于机构改革的决策部署,自2019年1月1日起由税务部门统一征收各项社会保险费和先行划转的非税收入。社会保险费为什么要交由税务部门统一征收?征收体制改革后,会不会出现缴费负担大幅增加的情况?下一步是否会推动降低社保费率?
2018年8月31日中华人民共和国主席令第九号公布,《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国个人所得税法>的决定》自2019年1月1日起施行。2018年10月1日至2018年12月31日,起征点的调高和扩大低档税率级距先行实施 。这是个人所得税法公布实施以来第7次修订,个人所得税发生了巨变,个人所得税由“分类所得税制”改为“综合与分类相结合的所得税制”,是我国前所未有的重大税制改革。新法出台,纳税人应如何及时吃透政策、掌握并正确运用,达到节能税收并规避税收风险?新法将对企业和个人,尤其是企业高管个税政策带来怎样的影响?应对策略有哪些?如何筹划个人所得税?

赢咖2招商收益:
1、了解社保改嫁税务的各方因素
2、掌握2019年社保改嫁税务后,企业如何应对
3、深入理解社保各项法规政策
4、个税修正案法规解读
5、个税筹划及应对措施
6、新形势下用工成本及风险防范

赢咖2娱乐对象:
总经理、人力资源总监(经理)、财务总监、财务总监(经理)、税务总监(经理)       
行政总监(经理)、薪资福利主管(专员)、绩效主管(专员)、社保主管(专员)、企业法律顾问会计、主管财税工作相关人员等
赢咖2招商时间
1-2天(每天6小时)

赢咖2招商大纲
第一部分:社保统征对企业影响及应对

1、社保由税务局统征的改革的影响
2、减税大背景下社保统征政策及协调
3、社保由税务部门统一征收操作办法及缴纳口径
4、企业的社保与个人所得税和企业所得税预警指标
5、社保个税,财务部和人力资源部分工与协作

第二部分:个人所得税改革最新动态 
1、个人所得税改革进程
2、个税修正案解析
(1)居民纳税人与非居民纳税人标准注意事项
(2)个人所得税税目调整
(3)综合所得按月扣缴与年度汇算清缴方法
(4)提高费用扣除标准,扩大扣除范围
(5)扩大3%、10%、20%三档低税率的级距
(6)经营所得税负下降,个人独资与个体工商户的个税筹划
(7)财产转让及其它所得的筹划
(8)个人所得税法增加反避税条款
(9)过渡期政策执行
3、新个税法下各类主体的应对策略
(1)新个税法下纳税人的应对策略   
(2)新个税法下扣缴单位的应对策略
(3)新个税法下税务机关的应对策略   
(4)新个税法下中介机构的应对策略

第三部分:个人所得税主要所得项目税收风险应对
1、工资薪金所得税收风险应对
(1)全年一次性奖金
(2)企业年金 
(3)股权激励
(4)解除合同、内部退养与提前退休  
(5)免税所得之福利费、补贴与津贴
2、财产转让所得税收风险应对
(1)非货币资产投资 
(2)转让解禁后限售股  
(3)普通股权转让
3、利息股息红利所得税收风险应对
(1)转增股本税收风险应对
(2)分红派息税收风险应对

第四部分:工资、社保、所得税政策比对分析
1、企业职工基本养老保险基金中央调剂制度对企业和个人影响
2、哪些工资薪酬为社保缴费基数?
3、雇佣临时用工、劳务派遣工、退休返聘工、农民工、外国人等个税社保问题,员工   为农村户口,企业是否可不购买社保只购农合?怎么操作才合规?
4、企业出现社保和个税申报不一致的处理
5、员工自愿放弃缴纳社保的处理
6、异地上社保个所得税和企业所得税处理
7、母公司签合同缴社保在各子公司工作的处理
8、离职人员社保处理
9、员工跨地区缴费及转移的办理
10、多地交过社保,退休地点的确定
11、退休时间确定依据
12、社保账户的钱可否退还?员工缴交养老保险费满15年的政策
13、工作多年,公司没有买社保如何处理?下一步是否必须购买?如员工不愿意购买,    企业是否可把购社保的钱折合成现金发给员工?如何操作才合规?
14、离职期间如何交社保?
15、社保缴费基数的工资总额组成

第五部分:新税制下工资薪酬个税与社保筹划
1、工薪薪酬所得与经营所得,财产转让所得,财产租赁所得的转换
2、职工薪酬的税收优惠政策
3、员工应税收入费用化筹划
4、福利费开支的筹划
5、实物奖励筹划
6、辞退员工一次性补偿的筹划
7、绩效考核与补发工资个人所得税处理
8、兼职与非全日制合同工、临时工、劳务派遣工的税务处理与筹划
8、养老保险的筹划方案,企业怎么发工资和缴社保、个税对企业最有利?
10、依法降低企业社保的方案设计;合同设计:企业必须与劳务公司合作,签订劳务分包合同或劳务派遣协议;制度设计:重构少缴纳社保的职工薪金、劳动保护和业务提升赢咖2娱乐制度。

第六部分:个人所得税与社保的申报及风险防控
1、纳税人从两处或两处以上取得工资薪金的处理
2、代扣个税手续费处理
3、个税缴纳查询
4、年所得12万以上的申报
5、全员全额申报个人所得税的管理与申报
6、个税的行代扣代缴及完税凭证、纳税证明的取得
7、工资个税风险提醒

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